一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************893
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年8月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 K7001 黑色按动中性笔0.5mm 12支/盒 6 252.0 晨光/M&GK7001 验收通过 2 心相印 JP002 有芯卷纸188米*12卷 5 620.0 心相印/Mind Act Upon MindJP002 验收通过 3 得力 BT251 4色简约便利贴单本装 12 60.0 得力/deliBT251 验收通过 4 得力 789 电话座机 2 198.0 得力/deli789 验收通过 5 晨光 ABB93097 双色提花事务包 5 50.0 晨光/M&GABB93097 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄宇菲
