一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************695
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 钢直尺 5 40.0 得力/deli钢直尺 验收通过 2 得力 S856 中性笔 5 175.0 得力/deliS856 验收通过 3 得力 S928 铅笔 4 160.0 得力/deliS928 验收通过 4 得力 66957 笔袋 64 2016.0 得力/deli66957 验收通过 5 得力 NS760 替芯/铅芯 2 36.0 得力/deliNS760 验收通过 6 得力 7544 橡皮 2 160.0 得力/deli7544 验收通过 7 得力 0368 订书机 10 300.0 得力/deli0368 验收通过 8 得力 5654 文件袋 5 200.0 得力/deli5654 验收通过 9 公牛 其它插座 10 580.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 10 清风 B338C3N 抽纸 1 314.0 清风/qingfengB338C3N 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯丽娜
