一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县创意百货店
三、 *采购项目编号： ************093
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7102 胶棒 4 63.2 得力/deli7102 验收通过 2 得力 5953 文件袋（1件10个装） 5 45.0 得力/deli5953 验收通过 3 金值 JK4028 粉笔 1 125.0 金值JK4028 验收通过 4 中环力安 ZHLA8504 扫把 120 720.0 中环力安ZHLA8504 验收通过 5 立白 清新柠檬洗洁精 洗洁精 8 279.2 立白/Liby清新柠檬洗洁精 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄兵
