订单：SCZG-************，于：2025-07-31 15:18进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
******办公室购买其他办公用品
三、成交信息
******有限公司
供应商地址：山东省-烟台市-莱山区-金堡路599号2号楼2单元1502号
成交金额：2705.00，大写(人民币)：贰仟柒佰零伍元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 插排 | 公牛/BULL GN-217 插排 总控/过载保护/弱电/3/8 | 公牛/BULL | GN-217 | 25 | ￥78.0000 | ￥1950.00 |
| 2 | 钟表 | 北极星/POLARIS 2842 钟表 | 北极星/POLARIS | 2842 | 2 | ￥45.0000 | ￥90.00 |
| 3 | 纸杯 | 得力/deli 9560 纸杯 | 得力/deli | 9560 | 20 | ￥14.0000 | ￥280.00 |
| 4 | 喷壶 | 国产 PH-501 喷壶 | 国产 | PH-501 | 4 | ￥2.5000 | ￥10.00 |
| 5 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 150 | ￥2.3000 | ￥345.00 |
| 6 | 纸杯 | 航空/AEROPLANE 航空杯 纸杯 | 航空/AEROPLANE | 航空杯 | 100 | ￥0.3000 | ￥30.00 |
五、 项目联系方式
联系人：石
联系方式：******
******税务局
2025年07月31日
