订单：SCZG-************，于：2025-07-31 14:52进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
******办公室采购文具
三、成交信息
******有限公司
供应商地址：山东省-烟台市-莱山区-金堡路599号2号楼2单元1502号
成交金额：5134.90，大写(人民币)：伍仟壹佰叁拾肆元玖角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 订书机 | 得力/deli 0385 订书机 | 得力/deli | 0385 | 29 | ￥120.0000 | ￥3480.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | ￥36.0000 | ￥180.00 |
| 3 | 文件筐 | 得力/deli 9209 文件筐 | 得力/deli | 9209 | 5 | ￥28.0000 | ￥140.00 |
| 4 | 文件筐 | 得力/deli 9848 文件筐 | 得力/deli | 9848 | 10 | ￥27.0000 | ￥270.00 |
| 5 | 文件袋 | 天章/TANGO A4 文件袋 | 天章/TANGO | A4 | 3 | ￥25.0000 | ￥75.00 |
| 6 | 文件夹 | 得力/deli 5854 文件夹 | 得力/deli | 5854 | 15 | ￥11.0000 | ￥165.00 |
| 7 | 订书钉 | 得力/deli 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 23 | ￥10.0000 | ￥230.00 |
| 8 | 档案袋 | 得力/deli 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 6 | ￥9.0000 | ￥54.00 |
| 9 | 笔筒 | 国产 909 笔筒 | 国产 | 909 | 20 | ￥8.5000 | ￥170.00 |
| 10 | 票夹 | 得力/deli 8555ES 票夹 | 得力/deli | 8555ES | 5 | ￥5.9000 | ￥29.50 |
| 11 | 剪刀 | 得力/deli 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 7 | ￥5.0000 | ￥35.00 |
| 12 | 剪刀 | 得力/deli 0602 剪刀 | 得力/deli | 0602 | 20 | ￥4.5000 | ￥90.00 |
| 13 | 卷笔刀 | 得力/deli 0578 卷笔刀 | 得力/deli | 0578 | 10 | ￥2.5000 | ￥25.00 |
| 14 | 胶带 | 得力/deli 30200 胶带 | 得力/deli | 30200 | 18 | ￥2.3000 | ￥41.40 |
| 15 | 尺子 | 得力/deli 6230 尺子 | 得力/deli | 6230 | 10 | ￥1.8000 | ￥18.00 |
| 16 | 订书钉 | 得力/deli 0010 订书钉 | 得力/deli | 0010 | 40 | ￥1.5000 | ￥60.00 |
| 17 | 美工刀 | 得力/deli 2054 美工刀 | 得力/deli | 2054 | 40 | ￥1.5000 | ￥60.00 |
| 18 | 胶水 | 晨光/M&G ASGN7104 胶水 | 晨光/M&G | ASGN7104 | 12 | ￥1.0000 | ￥12.00 |
五、 项目联系方式
联系人：石
联系方式：******
******税务局
2025年07月31日
