一、 *采购人名称： ******服务中心）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心）
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94812B 档案盒 120 600.0 晨光/M&GADM94812B 验收通过 2 晨光 ADM94814 档案盒 80 640.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 3 得力 0018 回形针 100枚/盒 1盒装 18 18.0 得力/deli0018 验收通过 4 现代美 GP-981 中性笔 35 686.0 现代美GP-981 验收通过 5 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 10 90.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 6 领盛 兄弟/联想 墨粉/碳粉 25 700.0 领盛兄弟/联想 验收通过 7 黔锦达 8K 60g 速印纸 5 1100.0 黔锦达8K 60g 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
